1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-78-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra 221- CONTRATO DE SUMINISTRO SUTURA QUIR. ABS1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-346-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 11600,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 2 Unidad 27.-221-0171 Poliglactinas, Trenzado absorbibles Calibre 3/0, Hebra 70/75cm Aguja redonda 1/2 círculo 25/26 mm.(caja x 36) 27.-221-0171 Poliglactinas, Trenzado absorbibles Calibre 3/0, Hebra 70/75cm Aguja redonda 1/2 círculo 25/26 mm.(caja x 36) $ 30.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.056 $ 61.056

Total Neto	$ 61.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.601
TOTAL OC	$ 72.657