1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-889-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 221 - ADQUISICION POR CINTA ADHESIVA DE CAUCHO - FEBRERO - UNIDADES VARIAS - BCZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-196-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1003 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna * Impuesto 92248,8 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 84 Unidad 34 221-2062 CINTA ADHESIVA DE CAUCHO 6932200000 LEUKOPLAST 5Cm x 5M - Caja x 6 Beige, MARCA BSN, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA POR 6 UNIDADES. VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. FLETE PAGADO INCLUIDO. ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL UNA VEZ RECIBIDA OC. $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.520 $ 485.520

Total Neto	$ 485.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.249
TOTAL OC	$ 577.769