1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-902-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1947-1179-L109 Pcte: Danitza Osse Calfulen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-1179-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 1900 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOPEDIA HUMBERTO SALAZAR Razón Social HUMBERTO ENRIQUE SALAZAR YANEZ R.U.T. 7.917.219-7 Sucursal ORTOPEDIA HUMBERTO SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos blandos ortopédicos para la cadera 1 Unidad Correas de Pavlik confeccionadas a la medida de cada paciente.- (se considera aceptado el trabajo, cuando este totalmente apto para el uso en el paciente) Correas de Pavlik confeccionadas a la medida de cada paciente.- (se considera aceptado el trabajo, cuando este totalmente apto para el uso en el paciente) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 10.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.900
TOTAL OC	$ 11.900