1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-969-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1947-319-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ASEO Proveniente de Licitación 1947-319-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna -1 Impuesto 6201,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escoba de Rama de Curahuilla, 4 Costuras, Largo Rama 40 cms APROX 10 Unidad Escoba de Rama de Curahuilla, 4 Costuras, Largo Rama 40 cms APROX Escoba de Rama de Curahuilla, 4 Costuras, Largo Rama 40 cms. $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990 12131706 PAQ Fósforos envase Paquete de 10 Cajas cada uno 50 Paquete PAQ Fósforos envase Paquete de 10 Cajas cada uno Fósforos envase Paquete de 10 Cajas cada uno, indicar marca de lo ofertado y valor del paquete (Total compra 500 Cajitas) $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450 47131805 Limpiador Cif en Crema 2 Unidad Limpiador Cif en Crema Limpiador Cif en Crema $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.198 $ 2.198

Total Neto	$ 32.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.201
TOTAL OC	$ 38.839