1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-1069-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA FACT 52187 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-206-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 2391,72 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Linóleo 1 Unidad no definida   Materiales de ferretería, según anexo. $ 12.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588 $ 12.588

Total Neto	$ 12.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.392
TOTAL OC	$ 14.980