1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-1527-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra (str) ID 1950-39-LE21 MANTENCIÓN PREVENTIVA COMPRESOR DE VACÍO SEGÚN COTIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-39-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4591 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 1126929,14 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Customer Care Razón Social ATLAS COPCO CHILE SPA R.U.T. 76.783.709-7 Sucursal Customer Care Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Ítem 1.- Mantenimiento Preventivo para Compresores de Aire Medicinal y Compresores de Vacío Ítem 1.- Mantenimiento Preventivo para Compresores de Aire Medicinal y Compresores de Vacío $ 5.931.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.931.206 $ 5.931.206

Total Neto	$ 5.931.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.126.929
TOTAL OC	$ 7.058.135