1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-204-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra (fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 1950-8-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1314 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación pedro leon gallo sur 355, pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 8393,44 Dirección de Envío de la Factura pedro leon gallo sur 355, pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77908020k Razón Social SOC DE SERVICIOS PROFESIONALES LAGOS Y CONEJEROS L R.U.T. 77.908.020-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 77908020k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida SERVICIO DE COBRANZA SOAP (DICIEMBRE/25 3/6) SERVICIO DE COBRANZA SOAP $ 44.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.176 $ 44.176

Total Neto	$ 44.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.393
TOTAL OC	$ 52.569