1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-2097-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra (str) ID 1950-79-LE20 "MATERIALES COT. 4815" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-79-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5244 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 30356,87 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida ARTICULOS DE FERRETERIA DE ACUERDO A COTIZACIÓN 4815 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA, DETALLE DE CANASTA DE PRODUCTOS EN ANEXO N° 3 OFERTA ECONÓMICA. $ 159.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.773 $ 159.773

Total Neto	$ 159.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.357
TOTAL OC	$ 190.130