1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-2115-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra mqm ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-107-LE1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-107-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4828 Usuario SIGFE Jesica Daguerre Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 173433,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cresco Ltda. Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CRESCO LIMITADA R.U.T. 76.071.500-K Sucursal Cresco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION ÁREAS VERDES HOSPITAL PITRUFQUEN MES DE AGOSTO 2019 VALOR REAJUSTADO IPC ENERO A DICIEMBRE 2018 PRORROGA POR 12 MESES. SERVICIO MANTENCION ÁREAS VERDES HOSPITAL PITRUFQUEN MES DE AGOSTO 2019 $ 912.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.810 $ 912.810

Total Neto	$ 912.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.434
TOTAL OC	$ 1.086.244