1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-2145-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-215-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LO OFERTADO EN LICITACION, INCLUSO EN PLAZO EXTRA ACORDADO ENTRE PROVEEDOR Y UNIDAD SOLICITANTE. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-215-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 101195,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Charles Berríos Jara Razón Social CHARLES ROBERTO BERRIOS JARA R.U.T. 14.019.988-5 Sucursal Charles Berríos Jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102709 Uniformes de personal de ambulancias 13 Unidad UNIFORME VERANO PERSONAL SAMU HOSPITAL Stoch de uniforme considera 1polera SAMU, 1 Pantalón rsitop t un chaleco sin mangas. $ 40.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.610 $ 532.610

Total Neto	$ 532.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.196
TOTAL OC	$ 633.806