1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-240-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra (fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 1950-67-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-67-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1321 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 83660,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V Y S PROYECTOS Razón Social PEDRO ERWIN VALDÉS ESPINOZA R.U.T. 14.456.407-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal V Y S PROYECTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida PROVISION E INSTALACION DE PLANCHAS DE ACRILICOS EN 3 MM. 120x2. 44mt COTIZACION N° 7131 PROVISION E INSTALACION DE PLANCHAS DE ACRILICOS EN 3 MM. 120x2. 44mt COTIZACION N° 7131 $ 440.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.320 $ 440.320

Total Neto	$ 440.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.661
TOTAL OC	$ 523.981