1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-248-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Pasajes (timbraje) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasajes pacientes y funcionarios Ptquen/Tco/Ptquen. Esta orden regulariza Factura nº 0174 del 04-04-2007 de acuerdo a Resolución de compra Nº 263 que se adjunta. Proveniente de Licitación 1950-24-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS NIELOL LIMITADA R.U.T. 76.292.090-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 600 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Transporte de pasajeros ida y vuelta Pitrufquén/Temuco (pacientes con interconsultas de Hospital Pitrufquén a Hospital Hernán Henríquez Temuco y funcionarios de nuestro establecimiento) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000