1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-2894-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra (cmm) B. SERV. ID 1950-71-LE19 SERV. TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-71-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6132 Usuario SIGFE Jesica Daguerre Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a lo señalado en ley de presupuesto de sector publico N° 21.125 de 2019” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TENORIO REGOLLO Razón Social MARISOL TENORIO REGOLLO R.U.T. 10.925.853-9 Sucursal TENORIO REGOLLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3051 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES Y/O FUNCIONARIOS KM. DESDE 16-09-2019 A 17-10-2019.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES Y/O FUNCIONARIOS KM. DESDE 16-09-2019 A 17-10-2019.- $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983.150 $ 1.983.150

Total Neto	$ 1.983.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.983.150

Justificación de exención de impuesto