1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-2964-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra mfb)1950-58-LE19 CONSOLIDADO INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-58-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6198 Usuario SIGFE Jesica Daguerre Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación pedro leon gallo sur 355, pitrufquen Comuna Santiago Impuesto 75924 Dirección de Envío de la Factura pedro leon gallo sur 355, pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171904 Estuches o bolsas para productos de extracción para los servicios médicos de urgencias 40 Unidad Bolsa Extraccion Vesicular 75 Mm X 150 Mm BOLSA EXTRACCION VESICULAR 75 MM X 150 MM . BOLSA RECOLECTORA LAPAROSCOPICA MARCA UNIMAX. MEDIDA 7 x 5.se Adjunta ISO,FDA.CE. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.600 $ 399.600

Total Neto	$ 399.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.924
TOTAL OC	$ 475.524