1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-2998-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2025 Nombre de la Orden de Compra (fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-60-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-60-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 500 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 141519,79 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERSEG Razón Social ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 76.737.518-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERSEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad no definida SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD OCTUBRE/24 SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD $ 744.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.841 $ 744.841

Total Neto	$ 744.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.520
TOTAL OC	$ 886.361