1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-413-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria mes de Abril 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Esta orden regulariza factura Nº 960 del 30-04-2008 y según resolución de compra nº 378 que se anexa. Proveniente de Licitación 1950-118-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna -1 Impuesto 24035,76 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA CHISPITA LIMITADA R.U.T. 76.608.980-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de 3 1/2 1 Unidad Clavos de 3 1/2 Materiales de ferretería según anexo. $ 126.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.504 $ 126.504

Total Neto	$ 126.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.036
TOTAL OC	$ 150.540