1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-45-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2020 Nombre de la Orden de Compra mqm ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-77-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-77-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 2820682,24 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 142832186 Razón Social ALFREDINA DEL CARMEN ARRIAGADA MUNOZ R.U.T. 14.283.218-6 Sucursal 142832186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO, NODO PITRUFQUÉN, HOSPITAL DE PITRUFQUÉN (LA ADJUDICACIÓN SERA POR LOS 3 HOSPITALES) servicio de aseo, nodo pitrufquen, hospital de pitrufquen por 3 meses. $ 14.845.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.845.696 $ 14.845.696

Total Neto	$ 14.845.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.820.682
TOTAL OC	$ 17.666.378