1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-528-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Esta orden regulariza Factura nº 17767 del 04-06-2008, de acuerdo a Resolución de compra nº 448 que se anexa. Proveniente de Licitación 1950-118-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna -1 Impuesto 10343,03 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad Clavos de alambre Materiales de ferretería según anexo $ 54.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.437 $ 54.437

Total Neto	$ 54.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.343
TOTAL OC	$ 64.780