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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1950-533-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(CM) Orden de compra desde 1950-3-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1950-3-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
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R.U.T. |
61.602.238-5 |
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Dirección de Facturación |
Pedro León Gallo Sur 355 |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro León Gallo Sur 355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REUTTER S.A |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221803
| Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e | 15000 | Unidad | APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO UD 6 X 7 CM: APOSITO CON PELÍCULA DELGADA CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SIN LÁTEX, TRANSPIRABLE, TAMAÑO 6X7CM | AAAPTRA6 APOSITO TRANSPARENTE 6X7 CJ X 100 UNIDADES, PRECIO OFERTADO POR UNIDAD |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.200.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.