1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-620-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra (CM) B. SERV. ID 1950-117-LE18 MANT. PUERTAS AUTOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-117-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1691 Usuario SIGFE Jesica Daguerre Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LEY DE PRESUPUESTO DE SECTOR PUBLICO N 21.125 DE 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 148622,18 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURY COMERCIAL E.I.R.L. Razón Social MARCELA ORIANA VEGA GOMEZ COMERCIALIZACION DE INS R.U.T. 76.390.266-8 Sucursal SEGURY COMERCIAL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad Tercera Mantención de Puertas Automáticas Modelo E20 REGULARIZA FACTURA N° 829 DE 07.03.2019.- TERCERA MANTENCION DE PUERTAS BIMENSUAL POR 18 MESES REGULARIZA FACTURA N° 829 DE 07.03.2019.- $ 782.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.222 $ 782.222

Total Neto	$ 782.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.622
TOTAL OC	$ 930.844