1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-641-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2017 Nombre de la Orden de Compra 1950-641-SE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 3068,69 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS HOSPITAL PITRUFQUEN, ADJUNTO FACTURA CON DETALLE DE COMPRA. COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS HOSPITAL PITRUFQUEN, SEGUN FACTURA N°764 $ 16.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.151 $ 16.151

Total Neto	$ 16.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.069
TOTAL OC	$ 19.220