1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-72-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2025 Nombre de la Orden de Compra (fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 1950-79-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-79-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 1330925,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kimval Ingenieria SPA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS KIMVAL SPA R.U.T. 76.073.593-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kimval Ingenieria SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIO DE APOYO OPERACION LAVANDERIA (NOVIEMBRE 15/18) SERVICIO DE APOYO OPERACION LAVANDERIA $ 7.004.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.004.870 $ 7.004.870

Total Neto	$ 7.004.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.330.925
TOTAL OC	$ 8.335.795