1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-762-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra (cmm) B. SERV. ID 1950-50-LE19 ARTICULOS DE FERRET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-50-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1840 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a lo señalado en ley de presupuesto de sector publico N° 21.125 de 2019” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 56969,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A GUÍAS DE DESPACHO N° 10165, 10178, 10187, 10200, 10208 Y 10271.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A GUÍAS DE DESPACHO N° 10165, 10178, 10187, 10200, 10208 Y 10271.- $ 299.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.840 $ 299.840

Total Neto	$ 299.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.970
TOTAL OC	$ 356.810