1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-875-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-153-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 15215,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 6 Unidad Set Limas acodados nº 15-40.   $ 12.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.260 $ 76.260 42151801 Portadores de amalgama 5 Unidad Condensadores dobles para amalgama, medianos.   $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820 $ 3.820

Total Neto	$ 80.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.215
TOTAL OC	$ 95.295