1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-889-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Lic. Nº 1950-48-LE16, SUMINISTRO ART. FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 5837,37 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS HOSPITAL PITRUFQUEN, ADJUNTO FACTURA N°1188 CON DETALLE DE COMPRA. COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS HOSPITAL PITRUFQUEN, ADJUNTO FACTURA CON DETALLE DE COMPRA. $ 30.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.723 $ 30.723

Total Neto	$ 30.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.837
TOTAL OC	$ 36.560