1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1950-976-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Lic. Nº 1950-48-LE16, SUMINISTRO ART. FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1950-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pitrufquén Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pitrufquén R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 24553,13 Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA, DETALLE DE CANASTA DE PRODUCTOS EN ANEXO N° 3 OFERTA ECONOMICA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS HOSPITAL PITRUFQUEN, ADJUNTO RESOLUCION CON DETALLE DE COMPRA $ 129.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.227 $ 129.227

Total Neto	$ 129.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.553
TOTAL OC	$ 153.780