1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1951-252-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio servicio de reparación de tapiceria H. Ca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1951-10-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carahue Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE R.U.T. 61.602.246-6 Dirección de Unidad de Compra Almagro 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 644 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE R.U.T. 61.602.246-6 Dirección de Facturación Almagro 602 Comuna Carahue Impuesto 814264 Dirección de Envío de la Factura Almagro 602 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DDC Tapiceria Ventas y Servicios Razón Social COMERCIO Y SERVICIOS DURAN CONTRERAS SPA R.U.T. 77.189.704-5 Sucursal DDC Tapiceria Ventas y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 1 Unidad Retapizado completo y reparación de sillones clínicos + Retapizado parcial y reparación de sillones clínicos (16 unidades) Retapizado completo y reparación de sillones clínicos +Retapizado parcial y reparación de sillones clínicos (16 unidades) $ 4.285.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.285.600 $ 4.285.600

Total Neto	$ 4.285.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 814.264
TOTAL OC	$ 5.099.864