1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1951-332-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA , LIJA, RODILLO Y BROCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carahue Razón Social Hospital Carahue R.U.T. 61.602.246-6 Dirección de Unidad de Compra Almagro 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carahue R.U.T. 61.602.246-6 Dirección de Facturación Almagro 602 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almagro 602 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt y Cia. Ltda. Razón Social FRINDT Y CIA LTDA R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad GALONES DE PINTURA ESM AGUA GALONES DE PINTURA ESM AGUA $ 13.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM. RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS HELA BROCHAS HELA $ 2.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.965 $ 2.965 31191501 Papeles de lija 5 Unidad no definida PLIEGOS DE LIJA MADERA PLIEGOS DE LIJA MADERA $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325 $ 325 31191501 Papeles de lija 4 Unidad no definida     $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 260

Total Neto	$ 42.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.410

Justificación de exención de impuesto