1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1951-537-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo mes de octubre de 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carahue Razón Social Hospital Carahue R.U.T. 61.602.246-6 Dirección de Unidad de Compra Almagro 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carahue R.U.T. 61.602.246-6 Dirección de Facturación Almagro 602 Comuna Carahue Impuesto 321651 Dirección de Envío de la Factura Almagro 602 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Industrial PUERTO MONTT Razón Social LEONEL AMERICO TOLEDO KLENNER R.U.T. 6.019.001-1 Sucursal Aseo Industrial PUERTO MONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad servicio de aseo correspondiente al mes de octubre de 2013. (factura Nº 3057) servicio de aseo correspondiente al mes de octubre de 2013. (factura Nº 3057) $ 1.692.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692.900 $ 1.692.900

Total Neto	$ 1.692.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.651
TOTAL OC	$ 2.014.551