1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1143-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra bolsas papel 1952-372-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ****FACTURAR CON FECHA ANTERIOR AL 20 DE DIC. DEL PRESENTE POR CIERRE CONTABLE DEL AÑO Proveniente de Licitación 1952-372-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maria Teresa Muñoz R.U.T. 10.310.671-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel blanco N° 1 de 6x10 20000 Unidad Bolsas de papel blanco N° 1 de 6x10 bolsa papel blanco N°1 $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 24111502 Bolsas de papel blanco N° 2 de 7x11 20000 Unidad Bolsas de papel blanco N° 2 de 7x11 bolsa papel blanco N°2 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000