1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1531-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 1952-719-COT26 CLORURO DE SODIO 30% ESTÉRIL 250 ML X 8 MATRACES (SUEROS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4783 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO) Comuna Villarrica Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 8 Matraz 12352323-96-78 CLORURO DE SODIO 30% ESTÉRIL 250 ML X 8 MATRACES CLORURO DE SODIO 30% ESTÉRIL 250 ML X 8 MATRACES $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920