1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1542-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra 1952-36-L122 SERVICIO FACTURACION Julio y Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-36-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4028 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 63270 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catena Ltda Razón Social CATENA INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.220.748-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Catena Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111506 Servicios de facturación 2 Unidad no definida SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICO UD UNIDAD SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICO PARA EL HOSPITAL VILLARRICA PERIODO JULIO Y AGOSTO 2023. $ 166.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.000 $ 333.000

Total Neto	$ 333.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.270
TOTAL OC	$ 396.270