1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1588-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 1952-39-COT20 VASOS PLASTICOS Y CONTENEDORES DE COMIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5158 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 35074 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Effici Razón Social Comercial Effici Limitada R.U.T. 77.173.776-5 Sucursal Comercial Effici Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 1600 Unidad CAJA ALIMENTOS 205/2 ECO, MATERIAL PLUMAVIT, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA REFENCIAL CAJA ALIMENTOS 205/2 ECO, MATERIAL PLUMAVIT, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA REFENCIAL $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.600 $ 121.600 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3000 Unidad VASO PLASTICO TRANSPARENTE DESECHABLE 240CC UNIDAD VASO PLASTICO TRANSPARENTE DESECHABLE 240CC UNIDAD $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 184.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.074
TOTAL OC	$ 219.674

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.935.864-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto