1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1697-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 1175-144-LR21 GAS LICUADO A GRANEL GUIA N°14110005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-144-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3722 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105 Comuna * Impuesto 177289 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASCO GLP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201601 Instalaciones estacionarias completas de unidades 3010 Carga GAS LICUADO A GRANEL CENTRAL TERMICA GUIA N°14149937 04/06/2024   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.100 $ 933.100

Total Neto	$ 933.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.289
TOTAL OC	$ 1.110.389