1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1844-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-133-LE23 SERVICIO DE COBRANZAS Y ASESORIAS MES ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-133-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4948 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF 2105 Comuna Villarrica Impuesto 17695,46 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de cobranzas Razón Social SERVI SOAP ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 76.952.571-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de cobranzas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad HONORARIOS SOAP POR CONCEPTO DE GESTION Y RECUPERACION DE VALORES DE ACC. DE TRANSITO. MES DE ABRIL DE 2025 CORRELATIVO 561959 HONORARIOS SOAP POR CONCEPTO DE GESTION Y RECUPERACION DE VALORES DE ACC. DE TRANSITO. MES DE ABRIL DE 2025 $ 93.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.134 $ 93.134

Total Neto	$ 93.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.695
TOTAL OC	$ 110.829