1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-199-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 1952-164-LE24 SERVICIO DE FACTURACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-164-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 207 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO) Comuna Villarrica Impuesto 26583,85 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catena Ltda Razón Social CATENA INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.220.748-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Catena Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111506 Servicios de facturación 1 Unidad SERVICIO DE FACTURACION PARA HOSPITAL VILLARRICA PERIODO ENERO 2025. CORRELATIVO Nº 616046 SERVICIO DE FACTURACION PARA HOSPITAL VILLARRICA PERIODO ENERO 2025. $ 139.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.915 $ 139.915

Total Neto	$ 139.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.584
TOTAL OC	$ 166.499