1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2175-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA C/GEL 3,5 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-93-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5618 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF 2105, Hospital Nuevo Comuna Villarrica Impuesto 365940 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF 2105, Hospital Nuevo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e 18000 Unidad no definida TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA C/GEL 3,5 ML TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA C/GEL 3,5 ML $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926.000 $ 1.926.000

Total Neto	$ 1.926.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.940
TOTAL OC	$ 2.291.940