1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2262-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACION DE LICITACION ID 1952-198-LE23 NO DESPACHAR PRODUCTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-198-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5617 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 484785 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acecamp Razón Social ARTURO TOMÁS CAMPOMANES LÓPEZ R.U.T. 5.758.394-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal acecamp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121901 Recetarios magistrales 2700 Unidad ORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR ADJUDICACION, NO DESPACHAR PRODUCTOS UREA 10% CREMA POTE 100 GRS ORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR ADJUDICACION, NO DESPACHAR PRODUCTOS $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.551.500 $ 2.551.500

Total Neto	$ 2.551.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.785
TOTAL OC	$ 3.036.285