1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2267-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra 1952-12-LQ22 SODIO CLORURO 0.9% SOL. IV 250 ML BOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-12-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5616 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 1540206,5 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 12190 Bolsa SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9% 250 ML “Despachar a Bodega insumos médicos del Hospital Villarrica, se declara rechazado las entregas en otros lugares del Hospital y no seremos responsable de la pérdida de los productos, y sus documentos de respaldo”. $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.106.350 $ 8.106.350

Total Neto	$ 8.106.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.540.206
TOTAL OC	$ 9.646.556