1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2273-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-140-LE24 DETERGENTES LIQUIDOS PARA LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-140-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6028 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martin #460 Comuna Villarrica Impuesto 270218 Dirección de Envío de la Factura San Martin #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA R.U.T. 89.842.300-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 200 Litro DETERGENTE PRELAVADO LIQUIDO BID. 20 LT   $ 2.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.200 $ 522.200 47131811 Productos de lavandería 200 Litro DETERGENTE LIQUIDO LT 20 LT   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 1.422.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.218
TOTAL OC	$ 1.692.418