1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2488-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 1952-152-LP23 VENDA COHESIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-152-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5573 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 94882,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limax Salud Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA R.U.T. 76.719.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Limax Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311509 Vendaje de lanilla 210 Unidad no definida VENDA COHESIVA SIN LATEX 10 CM X 4.6 MTS - 42311510-3-332 3M Venda Coban, 10 cm x 4,6 m Libre de Látex Caja 18 rollos. Cod: 2084. Valor cotizado por: rollo.Flete: Gratis Stock Disponible - Se adjunta Ficha Técnica del insumo Fecha de vencimiento Insumo: Mínimo 12 meses desde el despacho de la orden de compr $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.380 $ 499.380

Total Neto	$ 499.380
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TOTAL OC	$ 594.262