1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2502-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-200-LE24 ZAPATOS SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-200-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF 2105. HOSPITAL NUEVO: Comuna Villarrica Impuesto 338646,5 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF 2105. HOSPITAL NUEVO: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEMPEST (Seguridad a su Pies) Razón Social COMERCIAL MACME LTDA R.U.T. 79.553.100-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEMPEST (Seguridad a su Pies) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181700 Calzado protector contra materias peligrosas 43 Unidad no definida ZAPATOS DE SEGURIDAD - 46181605-117-3967 1 Nº 34 1 Nº 35 8 Nº 36 7 Nº 37 9 Nº 38 7 Nº 39 3 Nº 40 3 Nº 41 3 Nº 42 1 Nº 44 Zapatos De Seguridad $ 41.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782.350 $ 1.782.350

Total Neto	$ 1.782.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.646
TOTAL OC	$ 2.120.996