1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2559-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 11831 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 5   (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672 (1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: 10742NG; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.550 $ 27.550 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 50   (1260259 )PILA MAXELL CR 2032 3V LITHIUM UNIDAD 1286321 (1260259) PILA MAXELL CR 2032 3V LITHIUM UNIDAD; Código: 29860 1; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.350 $ 35.350

Total Neto	$ 62.900
Descuento	$ 629
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.831
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 74.102