1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2659-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 1952-60-LQ22 TUBO DE SILICONA RLL 7 X 10 X 25 MT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-60-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6048 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SAN MARTIN-460 Comuna Villarrica Impuesto 288511,2 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN-460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Papeles u hojas de esterilización 72 Unidad TUBO DE SILICONA RLL 7 X 10 X 25 MT TUBO DE SILICONA RLL 7 X 10 X 25 MT "LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE MANEJARÁ DE MANERA PARCIALIZADA. LOS DESPACHOS NO SE REALIZARÁN EN SU TOTALIDAD DE INMEDIATO, SINO QUE SE COORDINARÁN EN FUNCI $ 21.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.480 $ 1.518.480

Total Neto	$ 1.518.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.511
TOTAL OC	$ 1.806.991