1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2660-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 1952-60-LQ22 TUBO DE SILICONA RLL 8X12X25MT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-60-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6054 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SAN MARTIN-460 Comuna Villarrica Impuesto 3847753,84 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN-460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Papeles u hojas de esterilización 664 Unidad TUBO DE SILICONA RLL 8X12X25MT TUBO DE SILICONA RLL 8X12X25MT "LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE MANEJARÁ DE MANERA PARCIALIZADA. LOS DESPACHOS NO SE REALIZARÁN EN SU TOTALIDAD DE INMEDIATO, SINO QUE SE COORDINARÁN EN FUNCI $ 30.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.251.336 $ 20.251.336

Total Neto	$ 20.251.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.847.754
TOTAL OC	$ 24.099.090