1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2689-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-27-LP25 BOLSAS RESIDUOS ESPECIALES AMARILLAS 50X70 - 80X110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-27-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6590 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF 2105 Comuna Villarrica Impuesto 314070 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WORKFLOW CHILE LTDA Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL R.U.T. 77.437.250-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WORKFLOW CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad BOLSA RESIDUOS ESPECIALES AMARILLA 80 MICRAS UD 50X70   $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 24111503 Bolsas de plástico 5000 Unidad BOLSA RESIDUOS ESPECIALES AMARILLA 80 MICRAS UD 80 X 110   $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000

Total Neto	$ 1.653.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.070
TOTAL OC	$ 1.967.070