1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2849-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-39-LE25 INSUMOS PARA ELABORACION DE ORTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7175 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF 2105 Comuna Villarrica Impuesto 183315,8 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN R.U.T. 92.288.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 10 Unidad no definida PLANCHA TERMOPLASTICO CLASSIC BLANDO MICRO PERFORADO UD UNIDAD   $ 62.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.100 $ 620.100 30102015 Lámina de plástico 8 Unidad no definida TERMOPLASTICO 6CM X 6 MTS. UD AZUL   $ 43.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.720 $ 344.720

Total Neto	$ 964.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.316
TOTAL OC	$ 1.148.136