1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-319-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 1952-11-LP23 SERVICIO DE APOYTO SALA CUNA- JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 753 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 13322344 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMINISTRO DE PERSONAL Razón Social SUMINISTRO DE PERSONAL SERGIO EMILIANO MELILLAN AI R.U.T. 76.937.212-1 Sucursal SUMINISTRO DE PERSONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 8 Unidad no definida INTERMEDIACION DE RECURSOS HUMANOS JARDIN INFANTIL Y SALA DE CUNA FEBRERO- SEPTIEMBRE INTERMEDIACION DE RECURSOS HUMANOS JARDIN INFANTIL Y SALA DE CUNA $ 8.764.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.117.600 $ 70.117.600

Total Neto	$ 70.117.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.322.344
TOTAL OC	$ 83.439.944