1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-3275-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 1952-30-LP23 SERVICIO TRASLADO FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-30-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7893 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación E. EPULEF 2105 Comuna Villarrica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura E. EPULEF 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE ROCABUS Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUSES ROCABUS LIMITADA R.U.T. 76.081.200-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTE ROCABUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida SERVICIO CUIDADOS PALIATIVOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 CORRELATIVO 507870 SERVICIO CUIDADOS PALIATIVOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA PERIODO SEPTIEMBRE 2024 CORRELATIVO 507870 SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA PERIODO SEPTIEMBRE 2024 $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida SERVICIO HOSPITALIZACION DOMICILARIA PERIODO SEPTIEMBRE 2024 CORRELATIVO 507870 SERVICIO HOSPITALIZACION DOMICILARIA PERIODO SEPTIEMBRE 2024 $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida SERVICIO REPARTO MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 CORRELATIVO 507870 SERVICIO REPARTO MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.000 $ 1.990.000

Total Neto	$ 7.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.490.000

Justificación de exención de impuesto