1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-3620-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra 1952-90-LE24 AUMENTO CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-90-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8972 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación E. EPULEF 2105 Comuna Villarrica Impuesto 1085280 Dirección de Envío de la Factura E. EPULEF 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social TELECOMUNICACIONES CARLOS ALBERTO RIOS GARRIDO EIR R.U.T. 76.212.103-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201542 Unidad de control 16 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO CORRELATIVO 488203 SERVICIO DE INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO $ 357.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712.000 $ 5.712.000

Total Neto	$ 5.712.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.280
TOTAL OC	$ 6.797.280